Заполнение 3 ндфл декларации в 2018

Скачать бланки 3-НДФЛ за 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 года

За 2020 год:

Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2020 г. (в формате PDF) (963 КБ)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2020 г. (в формате Эксель) (223 КБ)

За 2019 год:

Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 г. (в формате PDF) (877 КБ)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 г. (в формате Эксель) (296 КБ)

За 2018 год:

Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 г. (в формате PDF) (889 КБ)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 г. (в формате Эксель) (405 КБ)

За 2017 год:

Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 г. (в формате PDF) (514 КБ)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 г. (в формате Эксель) (624 КБ)

За 2016 год:

Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 г. (в формате PDF) (484 КБ)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 г. (в формате Эксель) (291 КБ)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 г. (в формате PDF) (474 КБ)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 г. (в формате Эксель) (516 КБ)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 г. (в формате PDF) (463 КБ)
Скачать форму (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 г. (в формате Эксель) (573 КБ)

Лично я честно два раза пробовала заполнять сама, но оба раза в налоговой попросту отказывались принимать. Зато справку с Юрпрофит приняли с первого раза, инспектор ни единого замечания не сделала. В следующем году сразу в Юрпрофит, даже время не буду тратить на самостоятельное заполнение. Стоимость услуги абсолютно адекватная.

Обратилась в Юрпрофит по рекомендации. Хотела лично в офис ехать, хорошо заранее позвонила – оказывается, можно все онлайн оплатить, а декларацию специалисты потом на почту скинут. Мне так гораздо удобнее, а с учетом доступной цены вообще отлично.

Оказывается, подготовка справки всего 20 минут занимает))) А меня пугали, что намучаюсь с ней! Первый раз сдавала! В Юрпрофит и справку сделали, и полный пакет документов помогли собрать! В налоговой, кстати, сразу все приняли, вообще без вопросов.

Может у кого-то и хватает терпения с заполнением 3-НДФЛ возиться, но точно не у меня. Поступаю проще – заказываю в Юрпрофит и все дела. Отдельное спасибо Елене – всегда оперативно и без ошибок.

Екатерина, хочу еще раз выразить благодарность за оперативную работу. Уложился в срок, деньги уже перечислили.

Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

  • Когда необходимо составление и оформление 3-НДФЛ
  • Правила и порядок представления 3-НДФЛ
  • Инструкция по возмещению подоходного налога
  • Где взять бланк декларации за 2018 и 2019 годы
  • Как правильно заполнить 3-НДФЛ: форма декларации, пример заполнения за 2020 год
  • Как сделать справку 2-НДФЛ
  • Итоги

Когда необходимо составление и оформление 3-НДФЛ

Составление налоговой декларации 3-НДФЛ может понадобиться в 2 случаях:

  • Если в отчетном году получены доходы, с которых налог не был удержан (например, от продажи или сдачи в аренду имущества, от предпринимательства, дарения, выигрышей). В этом случае нужно узнать, как правильно заполнить 3-НДФЛ по доходам, с которых надо заплатить налог. Соответствующий образец заполнения 3-НДФЛ см. здесь.
  • Если в отчетном году был излишне уплачен НДФЛ (и нет возможности вернуть его через налогового агента) или понесены расходы, по которым можно возместить НДФЛ из бюджета (имущественный или социальный вычеты). В этой ситуации важно понять, как заполнить 3-НДФЛ, чтобы не возникло проблем с возвратом налога.

ВАЖНО! С отчетности за 2020 год форму 3-НДФЛ нужно оформлять на обновленном бланке.

Что изменилось в формуляре, рассказали эксперты КонсультантПлюс. Получите бесплатный демо-доступ к К+ и переходите в Готовое решение, чтобы узнать все подробности нововведений.

Ознакомиться с образцом заполнения 3-НДФЛ по соответствующим вычетам можно в материалах:

Правила и порядок представления 3-НДФЛ

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ по полученным доходам? Если оформление налоговой декларации 3-НДФЛ осуществляется по доходам, в ней обязательно должны быть заполнены листы, имеющие отношение к доходам. Пример приложение 1 декларации 3-НДФЛ для доходов, полученных в РФ. Если по этим доходам есть возможность использовать право на вычеты, нужно заполнять и соответствующие этим вычетам листы.

К декларации должны прилагаться документы, подтверждающие правильность заполнения декларации 3-НДФЛ, а также копии документов, дающих право на вычеты.

Декларация составляется отдельно за каждый календарный год и не позднее 30 апреля следующего года (если только это не выходной) представляется в ИФНС. Если по каким-то причинам за какой-либо из прошедших 3 лет она не представлена, нужно заполнить 3-НДФЛ за соответствующий период, используя актуальный для соответствующего года образец заполнения 3-НДФЛ и соответствующую этому году инструкцию к декларации 3-НДФЛ, и сдать готовый отчет в налоговую.

Как заполнить и сдать декларацию 3-НДФЛ за 2020 год индивидуальному предпринимателю, разъяснили эксперты КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к системе и бесплатно переходите в Готовое решение. Это бесплатно.

Инструкция по возмещению подоходного налога

Каковы правила заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ для получения возмещения налога? Если заполнить декларацию 3-НДФЛ необходимо для получения возмещения налога из бюджета, в ней заполняются листы по доходам, выплаченным налоговым агентом (агентами), а также листы по вычетам, дающим право на возврат налога.

К декларации необходимо приложить документы, подтверждающие правильность указанных в ней данных по доходам (справки по форме 2-НДФЛ) и вычетам, а также копии документов, подтверждающих право на них.

Подробнее о документах, необходимых для получения вычета, читайте в материалах:

Заполнение декларации 3-НДФЛ для получения возмещения из бюджета производится отдельно за каждый календарный год. Срок ее сдачи не установлен, а потому она может быть представлена в ИФНС не только в любом месяце года, следующего за отчетным, но и в течение трех лет, следующих за отчетным годом. Возникновение 3-летнего периода при отсутствии установленного срока сдачи объясняется тем, что такой срок действует для подачи заявления на возврат налога. Таким образом, в 2021 году может быть сдана декларация за 2018, 2019 и 2020 годы, т. е. за те, по которым налог можно вернуть.

Где взять бланк декларации за 2018 и 2019 годы

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ за соответствующий год должно делаться на бланке, который действовал именно для того года, и по правилам заполнения, сопровождавшим каждый из бланков. Эти правила, представляющие собой, по сути, описание пошагового заполнения декларации 3-НДФЛ, содержатся в каждом из документов, которым утвержден бланк на очередной год.

На протяжении 3 последних лет форма декларации 3-НДФЛ менялась ежегодно. Таким образом, в 2021 году могут понадобиться:

  • справка 3-НДФЛ образца 2018 года;
  • образец справки 3-НДФЛ 2019 года;
  • декларация 3-НДФЛ 2020 года.
Читайте также  Правила оформлення купли продажи автомобиля 2018

Найти эти бланки и узнать, как заполнять декларацию 3-НДФЛ за каждый из перечисленных периодов можно на нашем сайте. Здесь же же можно увидеть образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ по каждому году.

Для отчета за 2019 год следует использовать бланк 3-НДФЛ, утв. приказом ФНС от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. Этот бланк можно скачать в нашем материале «3-НДФЛ: новая форма за 2019 год».

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2018 год утвержден приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

Скачать его можно ниже по ссылке:

Если у налогоплательщика есть личный кабинет на сайте ИФНС, заполнить декларацию можно непосредственно в нем, ориентируясь на размещенный здесь же образец заполнения декларации 3-НДФЛ.

Наши эксперты также подготовили материал о том, как заполнить 3-НДФЛ за 3 года.

Артеменко Руслан Николаевич в 2020 году приобрел квартиру за 3 500 000 руб. Чтобы рассчитаться с продавцом Артеменко Р.Н. оформил ипотеку на сумму 1 001 387 руб., оставшуюся часть средств он заплатил из личных сбережений. По итогам года Артеменко Р.Н. оформил декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет. Прежде всего он заполнил титульный лист.

Данные о доходах Артеменко зафиксировал в приложении 1 декларации 3-НДФЛ.

В 2020 году Артеменко Р.Н. получал доходы от:

  1. ООО «Альтернатива» в сумме 90 008,07 руб., из них налогооблагаемая база 56 408, 07 руб., с которой был удержан НДФЛ в сумме 7 333 руб.
  2. ООО «Сигма» в сумме 78 085,27 руб, из которой работодатель удержал НДФЛ в сумме 10 151 руб.

Итоговые сведения он перенес в раздел 2 формы:

«Как заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ с помощью доступа к порталу Госуслуг»

«Как заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ

с помощью доступа к порталу Госуслуг»

Наличие доступа к порталу Госуслуг позволяет войти на официальный сайт ФНС www.nalog.gov.ru, самостоятельно заполнить налоговую декларацию формы 3-НДФЛ и отправить ее в налоговый орган в режиме «онлайн», Для чего после входа на сайт ФНС необходимо выбрать — «Личный кабинет физического лица» — «Войти через госуслуги (ЕСИА). Затем пройти 5 шагов, описанных ниже:

Шаг 1. Указать в предлагаемых полях для входа в «Личный кабинет для физического лица» свой мобильный телефон, адрес электронной почты или СНИЛС, далее снова повторите пароль к порталу Госуслуг, нажать кнопку «Войти».

Шаг 2. Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ и создание электронной неквалифицированной подписи.

Перед заполнением налоговой декларации необходимо заранее бесплатно скачать электронную неквалифицированную подпись, которая представляет набор символов и букв, который Вы себе выберете в разделе «Профиль». Доступ к разделу «Профиль» осуществляется путем нажатия кнопки на главной странице сервиса в разделе ФИО, далее переход вправо по стрелке «Получить ЭП».

Шаг 3. Выбрать раздел «Жизненные ситуации» — Подать декларацию 3-НДФЛ- Заполнить онлайн – Заполнить Первый раздел «Данные», далее отвечаем на вопросы предлагаемые алгоритмом. Второй раздел «Доходы»- добавить источник дохода (иной источник или ФИО Физического лица)- продажа автомобиля, ставка 13%, вид дохода- выбрать из списка код (например, 1521), указать сумму дохода от продажи автомобиля согласно договора купли-продажи. Можно применить налоговый вычет. Есть два вида вычета: доходы минус расходы, при условии, если сохранились платежные документы на приобретение автомобиля и при отсутствии документов на приобретение сумма вычета равна 250 тыс. руб. Выбираем вариант который подходит. Код вычета по расходам – 903, код вычета по сумме в размере 250 т. р. – 906.

Пример. Расчет налога при уменьшении доходов на расходы Физическое лицо в 2018 г. приобрело автомобиль за 500 000 руб. Имеется договор купли-продажи, а также расписка о передаче денежных средств продавцу. Автомобиль продан в 2020 г. за 450 000 руб. При расчете налога доходы от продажи автомобиля можно будет уменьшить на расходы по его покупке. В этом случае сумма налога будет равна нулю ((450 000 руб. — 500 000 руб.) x 13%).

Если расходы на приобретение имущества отсутствуют или вы не сохранили документы, подтверждающие эти расходы, можно воспользоваться вычетом в размере 250 000 руб.

Пример. Расчет налога с учетом вычета Физическое лицо в 2018 г. приобрело автомобиль за 500 000 руб. Подтверждающие документы не сохранились. В 2020 г. автомобиль был продан за 400 000 руб. При расчете налога можно будет применить имущественный вычет. Облагаться НДФЛ будет сумма дохода, равная 150 000 руб. (400 000 руб. — 250 000 руб.). Налог нужно будет заплатить в

размере 19 500 руб. (150 000 руб. x 13%).

Шаг 4. Отправка налоговой декларации в налоговый орган:

Перед отправкой декларации следует сканировать или сфотографировать подтверждающие документы, прикрепить их к налоговой декларации, выбрать код налогового органа, подписать декларацию электронной подписью (ЭП), путем ввода пароля, придуманного при формировании ЭП и отправить в инспекцию.

Шаг 5. Контроль отправки и проверки налоговой декларации.

Данный способ формирования и отправки налоговой декларации позволяет контролировать этапы проведения камеральной проверки, которая осуществляется три месяца (ст. 88 НК РФ) и ее результат. Данную информацию можно отслеживать через раздел «Сообщения».

Контактный телефон «Горячей линии» 8-800-2222-222

Напоминаем, что срок представления налоговой декларации за 2020 год для граждан, продавших свое имущество истекает 30 апреля 2021 года.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Астрахани!

Информация о налоговой декларации

Кто и в каких случаях должен подавать декларацию 3-НДФЛ?

Налоговая декларация 3-НДФЛ — это документ, используя который физические лица отчитываются перед государством по налогу на доход (НДФЛ).

По итогам календарного года в обязательном порядке декларацию 3-НДФЛ заполняют и подают в налоговый орган:

  1. Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и платят налог на доходы в бюджет : индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и другие группы лиц.
  2. Налоговые резиденты РФ, которые получили доход за пределами России . С этого дохода должен быть удержан НДФЛ.
  3. Граждане, получившие дополнительный доход, подлежащий налогообложению . Например:
  • от продажи машины;
  • от продажи квартиры/дома/земли;
  • от сдачи в аренду жилья;
  • от выигрыша в лотерею.

Пример : В 2019 году Пушкин А.С. продал квартиру, которой владел менее 5 лет. По окончании 2019 года (до 30 апреля 2020) Александр Сергеевич должен подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой будет рассчитан налог, подлежащий уплате в результате продажи.

Также декларацию 3-НДФЛ могут заполнить и сдать физические лица, желающие получить налоговый вычет, то есть вернуть часть уплаченного налога.

Какой срок подачи декларации 3-НДФЛ?

Для декларации дохода, например, от продажи имущества, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за тем, в котором были получены доходы.

Пример : Тютчев Ф.И. в 2019 году продал автомобиль, которым владел менее 3 лет. До 30 Апреля 2020 года Федор Иванович должен подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган. В декларации отражается факт продажи машины и размер налога на доход от этой продажи.

Читайте также  Енвд ремонт обуви величина физического показателя

Срок «до 30 апреля следующего года» не распространяется на тех, кто подает декларацию на налоговый вычет. Декларация на вычет подается в любой день по истечении года получения дохода. Единственное ограничение — налог на доходы может быть возвращен только в течение трех лет. Так, в 2019 году можно получить вычет за 2018, 2017 и 2016 годы.

Пример : Зощенко М.М. получал платное образование в 2016 году, параллельно работал и платил налог на доходы. Михаил Михайлович вправе подать документы на налоговый вычет за 2016 год в любой момент до конца 2019 года. В 2020 году у него такое право сгорает.

Как подать декларацию 3-НДФЛ?

Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговый орган по месту регистрации.

Пример : Иванов И.И. зарегистрирован в Самаре, но имеет временную регистрацию в Москве. В этом случае Иванов И.И. должен подать декларацию в налоговую инспекцию Самары.

Подать декларацию в налоговый орган можно следующими способами: лично; по почте ценным письмом с описью вложения; через Интернет. Подробное описание каждого способа можно прочитать в статье Подача декларации 3-НДФЛ в налоговый орган.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ?

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно следующими способами:

Выполнить все работы самостоятельно:

  • Подготовить документы для налоговой службы.
  • Убедиться, что каждый документ правильно оформлен, отвечает всем нормам российского законодательства.
  • Заполнить декларацию 3-НДФЛ.
  • Передать пакет документов в налоговую инспекцию.

Доверить работу налоговому эксперту онлайн-сервиса Верни налог. Мы работаем дистанционно по всей России, вам нужно лишь зарегистрироваться в Личном кабинете на нашем сайте. В результате:

  • Мы отправим вам список документов, которые необходимо подготовить для подтверждения вашего права на вычет.
  • Каждый документ будет проверен налоговым специалистом.
  • Мы укажем на некачественные документы и расскажем, как исправить ошибки и подготовить недостающие документы.
  • Налоговый эксперт всегда будет с вами на связи: в режиме онлайн ответит на вопросы и окажет консультационную поддержку.
  • Получите от нас два файла с заполненной декларацией 3-НДФЛ. Это делается для того, чтобы вы могли выбрать — переправить в налоговую инспекцию электронную версию декларации или бумажную.
  • По вашей заявке и с помощью электронной подписи мы можем самостоятельно отправить вашу декларацию в налоговый орган.
  • Персональное сопровождение: личный налоговый эксперт будет с вами на связи в течение всего процесса — от первого телефонного разговора и до получения вами налогового вычета.

Ответственность и штрафы за непредставление и просрочку сроков сдачи декларации 3-НДФЛ

Если декларация для уплаты налога предоставлена после 30 апреля, то есть с нарушением положенного срока, налоговая инспекция может наложить штраф по статье 119 НК РФ.

Размер штрафа составляет 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки, то есть, начиная с 30 Апреля. Минимальная сумма штрафа составляет 1 000 руб., максимальная — 30% от суммы налога.

Пример : В 2018 году Сидоров С.С. продал квартиру и должен был уплатить 70 000 руб. налога на доход с этой продажи. Сидоров С.С. пропустил срок сдачи декларации 3-НДФЛ (30 Апреля 2019 года) и сдал ее только после письма из налогового органа 10 Июня 2019 года.

Сумма штрафа Сидорова С.С. составит: 2 мес. х (70 000 х 5%) = 7 000 руб.

Отметим, что штрафы относятся только к случаям, когда сдача 3-НДФЛ является обязательной. Таким случаем, например, является получение дохода от продажи имущества.

Подача декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета не привязана к конкретной дате и является добровольным действием налогоплательщика. Поэтому никаких штрафов в этом случае быть не может.

Заполнение 3 ндфл декларации в 2018

ПРАвИЛЬНО оценитЕ свои налоги и не попаДИТЕ в налоговые ловушки!

Аудиторская компания «Ажур-Аудит»

«Ажур-Аудит» с 17.11.2020г. включена в реестр СРО АСС ОРНЗ 12006324112, (28.12.2009г. — 17.11.2020г. член СРО МоАП (СРО РСА)ОРНЗ 10803044621. Профессиональная ответственность застрахована (Договор № 433-098980/20 от 02.02.2021г.). Пройдена проверка внешнего контроля качества (Свидетельство №318/18 от 14.12.2018 г.).

3-НДФЛ

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО АУДИТОРА

Налоговая декларация по форме 3НДФЛ заполняется и подается физическими лицами не позднее 30 апреля каждого года. В этой декларации Вы должны указать доходы, полученные за истекший налоговый период, включая доходы от продажи имущества, доходы по гражданско-правовым договорам и т.п. Не подавать налоговую декларацию Вы можете в отношении тех доходов, НДФЛ с которых уже полностью удержан (например, работодателем).. При заполнении формы 3НДФЛ Вы должны указать объект налогообложения, полученные доходы, источники доходов (в РФ, за пределами РФ). С 2015г. в декларацию включаются не только Ваши личные доходы, но и прибыль контролируемой Вами иностранной компании (КИК). Кроме того, если Вы имеете налоговые льготы или претендуете на получение вычета, Вы должны внести в налоговую декларацию сведения о расходах и подтвердить право на налоговый вычет соответствующими документами.

Если вы не подадите налоговую декларацию 3-НДФЛ в определенный законами срок, неправильно заполните декларацию, воспользовавшись неверными образцами заполнения формы 3НДФЛ, укажете в декларации о доходах неверную или неполную информацию, налоговая инспекция имеет право применить к Вам санкции, определенные законами РФ, что может грозить серьезными неприятностями. Заполнение декларации о доходах и уплата налогов физическими лицами – дело серьезное, и доверить решение налоговых вопросов лучше профессионалам.

анализ ситуации, экспертиза документов

Вам необходим налоговый консультант для того, чтобы определить свои налоговые права и обязанности;

Вы хотите получить налоговый вычет, но не уверены, что имеете на него право;

Вы не можете самостоятельно заполнить заявление на получение вычета или другое заявление в налоговую инспекцию;

выработка оптимального решения налоговой проблемы

Налоговая инспекция отказала Вам в получении вычета или в другом вопросе и Вы хотите оспорить решение;

Налоговая инспекция при расчете налога с физического лица выдвинула Вам необоснованные требования;

исчисление сумм налогов, подлежащих к уплате или возврату из бюджета

Вы хотите воспользоваться налоговыми льготами при уплате налога на доходы физических лиц;

Вы имеете право на получения налоговых вычетов по нескольким статьям расходов и не знаете, как лучше распорядится этим правом при заполнении декларации 3НДФЛ;

консультация по правильному оформлению деклараций по форме 3-НДФЛ, заявлений, жалоб

Вы получили материальную выгоду по вкладам или льготным кредитам и не можете разобраться в заполнении декларации 3НДФЛ;

Вы желаете получить профессиональные комментарии к изменениям налогового законодательства о налогообложении доходов от продажи недвижимости , применяемым с 2016г.;

консультация по вопросам определения налогового статуса (резидент/нерезидент)

Вы владеете зарубежной недвижимостью и не знаете нужно ли об этом информировать налоговые органы РФ;

Вы владеете долей в иностранной компании и не знаете, какие обязанности у Вас возникают в связи с этим обстоятельством;

У Вас возникают трудности определения своего статуса контролирующего лица;

Вы не умеете определить размер НДФЛ по прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), владельцем которой Вы являетесь;

Читайте также  До какого срока продлили приватизацию жилья

получение освобождения от налогообложения доходов, полученных при ликвидации КИК

Как провести ликвидацию КИК без налоговых последствий по НДФЛ и минимизировать возможные риски?

Кто имеет право на освобождение от НДФЛ и какие факторы следует учитывать? Какова процедура ликвидации и что необходимо предсмотреть для соответствия условиям освобождения от налогообложения доходов, полученных при ликвидации КИК;

Оформление 3-НДФЛ с учетом специальных правил , включающих написание специального заявления;